Per te krijuar nje fature elektronike ne Profisc zgjidhet menuja Faturat e mia/ Krijo Fature.
Nderfaqja e krijimit te fatures eshte e ndare ne keto pjese:
- Te dhena mbi tipin e fatures
- Te dhenat e shitesit/bleresit
- Te dhenat e fatures
- Artikujt
Fushat me yll janë të detyrueshme për tu plotësuar.
Pjesa I – Te dhenat mbi tipin e fatures:
Emri i fushes | Koment | Vlerat e mundshme |
Njesia e biznesit | Plotesohet automatikisht me njesine e biznesit default, mund te zgjidhni njesi tjeter nga lista nese eshte e nevojshme | |
TCR | Kodi i pajisjes elektronike te faturimit. Plotesohet automatikisht | |
Vetem fiskalizim | Ky opsion ju lejon te krijoni nje fature vetem te fiskalizuar apo Einvoice drejt klientit. | True – nese e check-oni do te thote se po krijoni nje fature vetem te fiskalizuar. Mund ta perdorni ne rastet e faturave cash, faturave drejt te huajve, vetefaturimit apo ne raste te tjera te udhezuara nga ligji.
False – nese nuk e check-oni fatura eshte Einvoice apo fature elektronike sipas percaktimit te ligjit. |
Profile ID | Zgjidhni nga lista vleren e Profile ID sipas funksionit te fatures | P1 – Faturimi i dorezimit te mallrave dhe sherbimeve te porositura ne baze te kontrates
P2 – Faturimi i periodik i dorezimit te bazuar ne konrate P3 – Dorezimi i faturimit mbi porosi te paparashikuara P4 – Faqjasa Paraprake etj |
Tipi i Fatures | Lista e llojeve te fatures sipas profilit dhe funksionit te fatures | Fature korrigjuese
Fature parapagimi Etj |
Menyra e pageses | Cash – per pagesat me monedha, kartmonedha, karta debiti dhe krediti
Non cash |
|
Mjetet e pageses | Siapas menyres se pageses zgjidhni nga lista metoden perkatese | Transferte
Llogari Tjeter |
Fushe extra 1
Fushe extra 2 |
Fusha text qe sherbejne per te vendosur informacion shtese mbi faturen qe po krijohet, nuk jane te detyrueshme per tu plotesuar. |
Pjesa II – Te dhenat e Shitesit/Bleresit:
Emri i fushes | Koment | Vlerat e mundshme |
Shites | Jane te plotesuara automatikisht ne rastin e fatures tatimore.
Ne rastin e vetefaturimit, automatikisht plotesohen te dhenat e Bleresit. |
|
Bleres/ Tipi i ID se Bleresit | Duhet te specifikoni menyren e identifikimit te bleresit | NUIS – NUIS/NIPT – per te gjithe tatimpaguesit rezidente ne Republiken e Shqiperise duhet te zgjidhni kete menyre identifikimi
ID – ID personale PASS – Numri i pasaportes VAT – Numri i TVSH-se per te huaj TAX – Numri i tatimit SOC – Numri i Sigurimeve Shoqerore |
Emri | Keto te dhena do te plotesohen automatikisht ne rastin e identifikimit me NUIS, ose do te plotesohen nga ju manualisht ne rastet e tjera te identifikimit. | |
Adresa | ||
Qyteti | ||
Shteti | ||
Pjesa III- Te dhenat e Fatures:
Emri i Fushes | Koment | Vlerat e mundshme |
Nr i fatures origjinale | Eshte e dhene opsionale, nr i fatures origjinale ne sistemin financiar qe mund te keni ne perdorim. | |
Numri i fatures | Plotesohet automatikisht nga sistemi pasi fatura te fiskalizohet | Nr rendor/viti per faturat jo cash
Nr rendor/viti/tcr per faturat cash |
Data e leshimit te fatures | Plotesohet automatikisht me daten aktuale. | Duhet te plotesohet data e fatures jo me vone se 48 ore nga data aktuale e krijimit te fatures per fatura normale, dhe jo me vone se data e 10 e muajit pasardhes per faturat periodike (P2). |
Data e perfundimit | Plotesohet me daten kur duhet te kryeje pagesen klienti. | |
Data e fillimit – data e mbarimit | Opsionale, plotesohen me datat e fillimit dhe mbarimit te sherbimit qe po faturohet. Vini re se nese plotesohen keto data duhet te jene ne te njejtin muaj kalendarik. | 1-30 apo 1-31 te muajit paraardhes ne rastet e faturimit brenda dates 10 te muajit korrent. Ne kete rast fatura do te perfshihet ne Librat e Shitjes se muajit paraardhes |
Valuta | Monedha e vendosur në mënyrë direkte është ALL. Në rast se monedha eshte ne valute te huaj atehere duhet plotësuar patjetër dhe fusha e kursit të këmbimit. | |
Zbritje fature dhe kategoria e TVSH per zbritje | Plotesohet në rastin kur kemi zbritje ne nivel fature, pra ne totalin e fatures. | Zbritja e fatures mund te jete ne:
Perqindje Vlere |
Nr Kontrates/Porosise | Nese keni kontrate/porosi si reference per kete fature, mund te plotesoni informacion shtese | |
Llogaria bankare | Sistemi ofron mundesine e ruajtjes se llogarive bankare dhe me pas zgjedhjen e tyre nga perdoruesi gjate krijimit te fatures |
Pjesa IV- Te dhenat per artikujt e fatures:
Ne kete seksion duhet te plotesohet informacioni mbi cdo artikull si meposhte:
Emri i Fushes | Koment | Vlerat e mundshme |
Kodi i artikullit | Plotesohet me text ose me vlere numerike | kodi identifikues i artikullit |
Emri i artikullit | Plotesohet emertimi i artikullit | |
Pershkrimi | Eshte fushe opsionale, mund te vendoset informacion shtese mbi artikullin | |
Sasia | Plotesohet ne vlere numerike mbi sasine ne nivel artikulli | |
Cmimi per njesi | Plotesohet me cmimin per njesi pa tvsh | |
Cmimi njesise | Automatikisht sistemi llogarit ne krah cmimin e njesise me tvsh | |
Njesia matese | Zgjidhet nga lista njesia me te cilin matet artikulli | Nje
Cope Kg Cm |
Zbritje | Kjo eshte zbritje ne totalin e rreshtit pa tvsh, pra zbritje qe zvogelon bazen tatimore per artikull | Zbritja mund te jete ne:
Perqindje Vlere |
Kategoria e Tvsh | Zgjidhet nga lista perqindja e tvsh-se per artikull. | 0%
6% 10% 20% |
Tipi i TVSH-së | Nese TVSH eshte 0% eshte e detyrueshme te plotesohet Tipi i tvsh pra arsyeja pse eshte 0. | Asnje – Shitje me 0%
Neni 51 i Ligjit te TVSH-se Nenet 53 dhe 54 te Ligjit te TVSH-SE Agjent udhetimi mallra te dores se dyte, koleksionist dhe antike Eksport i mallrave |
Sistemi llogarit ne fund te rreshtit Total pa tvsh dhe Total me tvsh per ate artikull.
Nese do te shtoni artikuj te tjere, shtypni butonin + per te hapur nje rresht te ri.
Shto Dokument – Nese duam te bashkangjisim nje dokument per kete fature, klikojme ne kete hapsire dhe nga dritarja Open qe do te hapet, zgjedhim file e duhur.
⚠ Kujdes, madhesia e file per tu ngarkuar nuk mund te kaloje 1 MB.
Transport- cekohet transport nese ne fature duhet te vendosen te dhenat e transportuesit: emri i transportuesit, targa e mjetit dhe adresa e destinacionit.
Shenime fature – mund te vendoset informacion shtese mbi faturen e krijuar dhe pasqyrohet ne fature si note.
Nese te dhenat jane te sakta klikojme ne butonin Ruaj.
Fatura ruhet si draft te cilën mund ta editojmë, ta fshijmë, apo ta ruajmë.
Në rastin që cdo gjë është ok klikojme ne Dergo per Miratim.
Ne fund klikojme ne Mirato per ta fiskalizuar faturen.